---
title: "Přehled Faktury přijaté"
slug: "prehled-faktur-prijatych"
updated: 2023-08-07T11:42:39Z
published: 2023-08-07T11:42:39Z
canonical: "docs.insio.cz/prehled-faktur-prijatych"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.insio.cz/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Přehled Faktury přijaté

Všechny přijaté faktury v aplikaci naleznete v přehledu přijatých faktur, formulář **invoice_inc_list.aspx**. V základním nastavení je daný přehled vyveden do levého menu **Schvalování faktur > Přehled všech faktur**. Nahoře naleznete volbu pro vytvoření nové faktury přijaté **Nový doklad** a volby pro export přijatých faktur v aplikaci do souboru typu .xlsx, **Reporty > Export položek** a **Export faktur**.

 ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/pfp1.PNG)

V přehledu můžete filtrovat podle parametrů:

 ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/pfp2.PNG)

- **Entita** – podle interní entity, která je uvedena ve faktuře jako odběratel.
- **Agenda** – podle agendy.
- **Typ dokladu** – podle typu dokladu.
- **Středisko** – podle střediska, které je uvedeno ve faktuře v sekci Odběratel anebo v sekci rozúčtování.
- **Omezení data** – podle nastaveného data od – do a výběru hodnoty, zda do daného rozsahu má spadat Vystaveno nebo DUZP nebo Splatnost anebo Doručeno.
- **Forma úhrady** – podle zvolené formy úhrady, která je v sekci Detailní údaje v detailu faktury přijaté.
- **Skupina DPH** – podle zvolené Skupiny DPH, která je vybraná v sekci Detailní údaje v detailu faktury přijaté.
- **Skupina nákupu** – podle zvolené Skupiny nákupu, která je vybraná v sekci Odběratel v detailu faktury přijaté.
- **Zakázka** – podle zakázky.
- **Číslo objednávky** – podle čísla objednávky.
- **Stav dokladu** – podle zvolených stavů workflow. Aby se stavy zobrazily, je nutné buď vybrat ve filtru agendu nebo mít nastavené výchozí workflow v nastavení odkazu menu.
- **Já řešitel** – volba zobrazí pouze faktury přijaté, kde je přihlášený uživatel aktuálním řešitelem ve workflow.
- **Doklad prošel stavem** – volba rozšíří filtraci podle stavu workflow způsobem, kde bude zobrazovat nejen faktury, které jsou ve vybraném stavu workflow ale i ty, které někdy daným stavem prošly.

Dále se dá filtrovat a řadit přehled faktur přijatých podle sloupců:

 ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/pfp3.PNG)

- **Agenda** – podle kódu agendy.
- **Typ** – podle typu faktury přijaté.
- **Interní číslo** – podle interního čísla faktury přijaté.
- **Dodavatel** – podle dodavatele uvedeného na faktuře přijaté.
- **IČ** – podle IČ dodavatele.
- **Č. faktury** – podle čísla faktury uvedeného na faktuře přijaté.
- **Var.symbol** – podle variabilního symbolu uvedeného na faktuře přijaté.
- **Měna** – podle měny faktury přijaté.
- **Částka bez DPH** – podle částky bez DPH. Filtrace podporuje znaky > <.
- **Částka s DPH** – podle částky s DPH. Filtrace podporuje znaky > <.
- **Vystaveno** – podle data kdy byla faktura vystavena. Filtrace podporuje znaky > <.
- **DUZP** – podle data DUZP. Filtrace podporuje znaky > <.
- **Splatnost** – podle data splatnosti faktury přijaté. Filtrace podporuje znaky > <.
- **Entita** – podle interní entity na kterou je faktura přijatá vystavená.
- **Kód střediska** – podle kódu střediska uvedeného ve faktuře přijaté.
- **Středisko** – podle názvu střediska uvedeného ve faktuře přijaté.
- **Popis** – podle pole Popis dokladu v sekci Detailní údaje ve faktuře přijaté.
- **ID** – podle ID faktury přijaté. ID je generováno automaticky aplikací.
- **Řešitel** – podle aktuálního řešitele ve workflow.

Detail faktury přijaté otevřete v seznamu dvojklikem kamkoliv v řádku příslušné faktury nebo volbou Lupy, která je vpravo u každé faktury přijaté v seznamu.